Не соответствуют суммы в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ: как найти ошибку?
Добрый день,всем. Пришло письмо из налоговой о несоответствии цифр по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016 год, в то время я еще не работала. Все проверила,сделала корректировки по отчетам, возникла данная ситуация сотрудник уволился 6 декабря 2016 года,в этот же день перечислен НДФЛ,но почему-то всправке 2-НДФЛ,он у него не отображается, хотя получилась переплата. Подскажите пожалуйста,где найти ошибку и почему возникла такая ситуация. Заранее всех благодарю.
Comments
-
Gorodilova_Е скорее всего нарушена последовательность проведения документов и в регистры по НДФЛ информация попадает криво.
-
Strekoza2005, спасибо. Подскажите и что мне теперь перепроводить 2016 год? или вручную скорректировать можно?
-
Gorodilova_E, вы же уточнеку сдали?
Я бы в закрытый период не лезла. -
Цитата: или вручную скорректировать можно?Добрый день
Если налог удержан(выплата прошла),то поправьте ручками и пересдайте.Переплаты НДФЛ по справкам не должно быть.Ставите начислено=удержано=уплачено.Излишне уплаченную сумму вы можете вернуть по заявлению после подачи заявления(ст.78 НК),налогового регистра по НДФЛ и поручения,по которому прошла лишняя оплата.
